Budget 2024

Auf der Einnahmenseite haben wir im Budget 2024 steigende Steuereinkünfte bei den natürlichen und juristischen Personen vorgesehen. Bei den natürlichen Personen rechnen wir für das Budget 2024 mit rund CHF 924’000 höheren Einnahmen bei den Einkommenssteuern. Dieser Anstieg wurde aufgrund der Hochrechnung 2023 mit einem Zuschlag von 3,0% gerechnet. Bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen rechnen wir für das Budget 2024 mit leicht höheren Erträgen von CHF 82’000. Auch hier wurde die Hochrechnung 2023 herangezogen und ein Zuschlag von 1,5% angewendet.

Demgegenüber stehen aber auch tiefere Erträge in einigen Positionen. Dies insbesondere bei den Rückerstattungen für Sozialhilfe (-CHF 748'400), bei der Dividende der ZAKU rechnen wir mit CHF 50‘000 tieferen Einnahmen und die Ausgleichszahlung der SV19 wird um rund CHF 46‘000 zurückgehen.

Der Personalaufwand wird um rund CHF 900’000 ansteigen. Neben der berücksichtigten Teuerung von rund CHF 260‘000 (1,95%) sind zusätzliche Stellen sowie Pensenerhöhungen in der Verwaltung und im Schulbereich zu verzeichnen.

Beim Sachaufwand ist sicherlich die Zunahme beim baulichen Unterhalt von CHF 183’000 zu erwähnen. Zudem rechnen wir aufgrund der Marktsituation mit höheren Zinsen für unsere Darlehen von CHF 154‘800. Höhere Kosten werden auch bei der Restfinanzierung der Pflegerestkosten (+CHF 335‘000) sowie für das Jubiläum der Tellspiele 2024 von CHF 130‘000 erwartet. Eine weitere Zunahme zeigt sich bei den Abschreibungen. Diese werden im kommenden Jahr auf CHF 2,48 Mio. ansteigen und damit rund CHF 250‘000 höher sein als im Budget 2023.

Die Nettoinvestitionen im Budget 2024 fallen mit CHF 4,053 Mio. wiederum hoch aus. Aufgrund dieser sehr hohen Investitionen beträgt der Selbstfinanzierungsgrad lediglich 18,8% und die Nettoschuld wird sich auf über CHF 1‘100 pro Kopf erhöhen.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 unverändert auf 95% und den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen auf 0.01‰ festzusetzen.