28. September 2015
Die anhaltend gute Ertragslage, die positiven Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre sowie der Abschluss der Sachübernahmeverhandlungen mit Abwasser Uri er-möglichten es, die Verschuldung der Gemeinde Altdorf erheblich zu reduzieren sowie ein notwendiges Eigenkapital aufzubauen. Zusammen mit der erfreulichen Entwick-lung der Steuereinnahmen kann der Gemeinderat eine Steuerfusssenkung um 2% auf 97% vorschlagen.
Das Budget 2016 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 336'700 vor. Dies entspricht einem Gewinnrückgang gegenüber dem Budget des Jahres 2015 von CHF 1'329'900. Hauptgrund für diese Abweichung ist die Inbetriebnahme der Turnhallen und der Aula Hagen auf Mitte 2016 und damit die neu in die Erfolgsrechnung aufzunehmenden Abschreibungen.
Das vorliegende Budget 2016 wurde unter der Annahme erstellt, dass sich die Steuererträge der natürlichen wie auch der juristischen Personen weiterhin positiv entwickeln. Als Annahme wurde jeweils ein Zuwachs von 2% auf den für das laufende Jahr 2015 prognostizierten Einnahmen budgetiert.
Beim Aufwand können tiefere Beiträge an Dritte sowie ein tieferer Sachaufwand im Verleich zum Jahr 2015 budgetiert werden. Beim Sachaufwand ist der Rückgang auf den höheren baulichen Unterhalt bei den Schulliegenschaften im Jahr 2015 zurückzuführen. Bei den Beiträgen für Dritte fällt insbesondere der tiefere Aufwand für externe Sonderschulungen von CHF 400'000 ins Gewicht. Aufgrund der aktuellen Sonderschulungen kann hier mit einem starken Rückgang gerechnet werden.
Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 8'831'300 auf. Hauptverantwortlich für diese sehr hohen Investitionen sind die laufenden Investitionskosten für den Neubau der Turnhallen und der Aula Hagen sowie die Sanierung des Winkelplatzes.
Der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2016 beläuft sich auf 31.0%. Dadurch steigt die Nettoschuld I pro Kopf von CHF 21 per Ende 2014 auf CHF 1'207 an. Aufgrund der aktuellen Eigenkapitalsituation und der positiven Aussichten in der Finanzplanung erachtet der Gemeinderat Altdorf trotz dieser starken Zunahme der Verschuldung eine Senkung des Steuerfusses als vertretbar.
Gegenüber dem Budget 2015 sind folgende grösseren Abweichungen zu verzeichnen, dabei entsprechen negative Zahlen einer Belastung und positive Zahlen einer Entlastung der Erfolgsrechnung:
Kostenanteil Veranlagungskosten an Kanton CHF - 125'000
Abschreibungen Turnhallen/Aula Hagen CHF - 1'441'000
Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen CHF - 70'000
Heimkosten für externe Sonderschulungen CHF 400'000
Beitrag und Defizitdeckung Tellspiele 2016 CHF - 100'000
Beitrag und Defizitdeckung Alpentöne 2015 CHF 100'000
Anteil Leistungsauftrag Auto AG CHF - 50'000
Quellensteuern CHF - 70'000
Grundstückgewinnsteuern CHF 50'000
Finanz- und Lastenausgleich CHF 69'100
Entnahme Vorfinanzierung Hagen CHF 102'300
Aufgrund der obenstehenden Ausführungen beantragt der Gemeinderat Altdorf den Steuerfuss von 99% auf 97% zu senken und den Kapitalsteuersatz unverändert bei 0.01 ‰ zu belassen.
Das vorliegende Budget 2016 wurde unter der Annahme erstellt, dass sich die Steuererträge der natürlichen wie auch der juristischen Personen weiterhin positiv entwickeln. Als Annahme wurde jeweils ein Zuwachs von 2% auf den für das laufende Jahr 2015 prognostizierten Einnahmen budgetiert.
Beim Aufwand können tiefere Beiträge an Dritte sowie ein tieferer Sachaufwand im Verleich zum Jahr 2015 budgetiert werden. Beim Sachaufwand ist der Rückgang auf den höheren baulichen Unterhalt bei den Schulliegenschaften im Jahr 2015 zurückzuführen. Bei den Beiträgen für Dritte fällt insbesondere der tiefere Aufwand für externe Sonderschulungen von CHF 400'000 ins Gewicht. Aufgrund der aktuellen Sonderschulungen kann hier mit einem starken Rückgang gerechnet werden.
Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 8'831'300 auf. Hauptverantwortlich für diese sehr hohen Investitionen sind die laufenden Investitionskosten für den Neubau der Turnhallen und der Aula Hagen sowie die Sanierung des Winkelplatzes.
Der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2016 beläuft sich auf 31.0%. Dadurch steigt die Nettoschuld I pro Kopf von CHF 21 per Ende 2014 auf CHF 1'207 an. Aufgrund der aktuellen Eigenkapitalsituation und der positiven Aussichten in der Finanzplanung erachtet der Gemeinderat Altdorf trotz dieser starken Zunahme der Verschuldung eine Senkung des Steuerfusses als vertretbar.
Gegenüber dem Budget 2015 sind folgende grösseren Abweichungen zu verzeichnen, dabei entsprechen negative Zahlen einer Belastung und positive Zahlen einer Entlastung der Erfolgsrechnung:
Kostenanteil Veranlagungskosten an Kanton CHF - 125'000
Abschreibungen Turnhallen/Aula Hagen CHF - 1'441'000
Standardkosten Schulkinder in Sonderschulen CHF - 70'000
Heimkosten für externe Sonderschulungen CHF 400'000
Beitrag und Defizitdeckung Tellspiele 2016 CHF - 100'000
Beitrag und Defizitdeckung Alpentöne 2015 CHF 100'000
Anteil Leistungsauftrag Auto AG CHF - 50'000
Quellensteuern CHF - 70'000
Grundstückgewinnsteuern CHF 50'000
Finanz- und Lastenausgleich CHF 69'100
Entnahme Vorfinanzierung Hagen CHF 102'300
Aufgrund der obenstehenden Ausführungen beantragt der Gemeinderat Altdorf den Steuerfuss von 99% auf 97% zu senken und den Kapitalsteuersatz unverändert bei 0.01 ‰ zu belassen.
Zugehöriges
- Veranstaltung zum Thema
- Budgetversammlung
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